Il menu Compensi accessori comprende le seguenti voci: Accessori C.U., per la gestione dei compensi accessori in forma di elenchi e l'acquisizione dei compensi tramite caricamento di file. Accessori Extra C.U., per la gestione dei compensi accessori comunicati fuori sistema. La voce Compensi accessori comprende le seguenti funzioni: Gestione ad elenchi, per la comunicazione on-line dei dati dei compensi accessori. Gestione da file locale, per la gestione dei compensi accessori comunicati tramite file contenenti singoli elenchi. Gestione da file centrale, per la gestione dei compensi accessori comunicati tramite file contenenti elenchi multipli. La voce Gestione ad elenchi consente all’utente di: creare un nuovo elenco per comunicare compensi accessori; effettuare ricerche per visualizzare lo stato di lavorazione degli elenchi prodotti dall’ufficio a cui appartiene l’utente connesso; accedere in visualizzazione al dettaglio degli elenchi; gestire il flusso di lavorazione degli elenchi prodotti dall’ufficio a cui appartiene l’utente connesso. La funzione RICERCA ELENCHI è attivata dalla voce di menu “Compensi Accessori - Accessori CU”. Essa consente di interrogare lo stato di lavorazione degli elenchi prodotti dall’ufficio (o dagli uffici) a cui è abilitato l’utente connesso; è utilizzabile sia dall’Operatore che dal Responsabile. Criteri di ricerca: Ufficio Responsabile (lista a tendina valorizzata con tutti gli uffici responsabili a cui l’utente è abilitato; non è selezionabile se l’utente è abilitato ad un solo Uff. Resp.) Ufficio di Servizio (lista a tendina valorizzata con tutti gli uffici di servizio a cui l’utente è abilitato; non è selezionabile se l’utente è abilitato ad un solo Uff. Serv.) Stato elenco (lista a tendina con gli stati di lavorazione previsti per gli elenchi) Data elenco (dal - al) Compenso (lista a tendina popolata con i codici e le descrizioni dei compensi gestiti dall'Amministrazione) Nome elenco Elenco da - il campo indica la provenienza dell’elenco (lista a tendina con i seguenti valori: on line, file upload, caricamenti centralizzati) Codice elenco (codice numerico che costituisce l’identificativo univoco dell’elenco) Controlli: deve essere valorizzato almeno un parametro per la ricerca (qualora l’Ufficio responsabile risulti pre-impostato, questo viene considerato come criterio di ricerca e pertanto non è necessario impostare ulteriori parametri); se si effettua la ricerca per data elenco, digitando il solo campo “data elenco dal” vengono estratti tutti gli elenchi a partire dalla data digitata; se si valorizza anche il campo “data elenco al” vengono estratti tutti gli elenchi creati nel periodo compreso tra le date digitate. Esecuzione ricerca Premendo il pulsante “Cerca”, nella parte inferiore della schermata, viene prodotta la lista con i dati significativi degli elenchi; per ogni elemento della lista, nella colonna di sinistra denominata “Storico Elenco”, è presente un pulsante che consente di visualizzare una schermata sovrapposta contenente la sequenza dei passaggi di stato a cui è stato sottoposto l’elenco. per ogni elemento della lista, nella colonna di destra denominata “Dettaglio” è presente un pulsante per la visualizzazione del dettaglio dell’elenco. All’atto della visualizzazione della lista elenchi, l’area dei criteri di ricerca scompare, per dare spazio alla lista stessa; tale area è visualizzabile nuovamente con l’utilizzo degli appositi pulsanti - freccia su\freccia giù. Qualora la ricerca non fornisca risultati, viene visualizzato un apposito messaggio. La lista elenchi comprende le seguenti colonne: Storico Elenco (pulsante) Nome Elenco Codice Elenco Stato Elenco (descrizione) Compenso Capitolo di Bilancio P.G. (Piano gestionale) Inizio periodo competenza (“MM/AAAA” per gli elenchi a Quantità; “GG/MM/AAAA” per gli elenchi a Importo) Fine periodo competenza (“GG/MM/AAAA” solo per gli elenchi di compensi a Importo) Totale lordo (importo totale complessivo calcolato) Dettaglio (pulsante) La funzione VISUALIZZA DETTAGLIO ELENCO consente la visualizzazione delle informazioni di dettaglio dell’elenco selezionato dalla lista elenchi; è accessibile sia dall’Operatore che dal Responsabile. I dati visualizzati sono costituiti da 2 sezioni: i dati di testata dell’elenco e la lista dei nominativi ai quali sono stati attribuiti dei compensi accessori. I dati di testata sono i seguenti: ufficio responsabile (codice - descrizione) ufficio di servizio (ufficio che ha effettuato la comunicazione dei compensi; codice - descrizione) stato elenco (descrizione dello stato di lavorazione in cui si trova l’elenco) data elenco (GG/MM/AAAA) rata di emissione nel formato MM/AAAA (nel caso di elenco emesso) compenso (codice - descrizione) codice elenco (progressivo numerico che identifica univocamente l’elenco) capitolo/P.G. periodo competenza (se tipologia assegno a Quantità: MM/AAAA; se tipologia assegno a Importi: dal “GG/MM/AAAA” al “GG/MM/AAAA”) tipo tassazione (corrente/separata) (se tipo tassazione è stata forzata rispetto al valore di default, appare una opportuna segnalazione) elenco da (canale di provenienza dei dati; valori ammessi: on line, file upload, caricamenti centralizzati) ufficio ordinante/POS (presente nel caso in cui l’elenco sia stato approvato) Dati ad uso dell’ufficio: nome elenco (codice identificativo assegnato dall’Utente) note La lista comprende l’elenco dei nominativi a cui sono stati attribuiti compensi/sottocompensi. Presenta le seguenti colonne: Codice fiscale Cognome Nome Iscrizione Codice qualifica Sotto la lista dei nominativi l’utente, in funzione del suo ruolo e dello stato dell’elenco, ha a disposizione diversi pulsanti per le relative operazioni: Modifica - consente l’accesso in modifica all’elenco Storia elenco - visualizza la sequenza dei passaggi di stato a cui è stato sottoposto l’elenco Segnalazioni eliminate - per gli elenchi prodotti da caricamento file, consente la visualizzazione delle eventuali segnalazioni eliminate Rimetti elenco in lavorazione - riporta allo stato di lavorazione un elenco Richiedi approvazione - esegue la validazione dei dati da parte dell’operatore, dopo che è stato effettuato il calcolo Approvazione di I° Livello La funzione si applica agli elenchi con stato “DA APPROVARE” e imposta lo stato dell’elenco al valore “AUTORIZZATO DA RESPONSABILE I° LIVELLO”. Successivamente l'elenco dovrà essere approvato dal responsabile di II° livello e inviato in RGS. Approva ed Invia elenco a RGS La funzione è attivabile solo da utenti con ruolo di Responsabile/POS degli Enti per i quali è richiesta l’autorizzazione da parte di RGS; essa consiste nella richiesta inoltrata al sistema Spese dell’autorizzazione all’emissione delle somme necessarie al pagamento delle competenze accessorie, ripartite per capitolo/piano di gestione/Ufficio Ordinante. Si applica agli elenchi con stato “AUTORIZZATO DA RESPONSABILE I° LIVELLO” e imposta lo stato dell’elenco al valore “INVIATO A RGS”, che lo rende non modificabile. La richiesta di autorizzazione viene presa in carico dal sistema RGS che comunica l’esito del controllo al sistema SPT tramite una procedura automatizzata. In particolare RGS può autorizzare o respingere il pagamento: in tal caso i valori “stato elenco” verranno impostati a “PAGAMENTO AUTORIZZATO” o “RESPINTO DA RGS”. L’esito e l’eventuale descrizione della motivazione dello scarto vengono memorizzati in base dati. La ricezione di tale esito viene comunicata all’utente Responsabile/POS mediante e-mail e notifica nell’area “Notifiche” della pagina web. Alla pressione del pulsante “Esci” si torna alla lista degli elenchi. La voce Gestione da File Locale comprende le seguenti funzioni: Acquisizione, per l'acquisizione di file contenenti i dati dei compensi accessori. Esito, per la gestione dei compensi accessori acquisiti tramite il caricamento di file locali. ESITO CARICAMENTO FILE LOCALE La funzionalità consente di conoscere lo stato di elaborazione delle richieste di caricamento dati; per tutti i flussi l’utente può consultare la storia degli stati di elaborazione. Una funzione di ricerca, tramite un combo box, consente la consultazione dell’esito dei flussi derivanti da “Acquisizione da file locale”. I criteri di ricerca (opzionali) sono i seguenti: data acquisizione (nel formato GG/MM/AAAA; è disponibile la funzione calendario) nome file (anche parziale) compenso (lista di valori) note (anche parziale) Alla pressione del tasto “Cerca” nella parte inferiore della schermata viene visualizzata la lista dei file caricati rispondenti ai criteri di ricerca digitati, con l’indicazione delle seguenti informazioni: nome file tipo file data acquisizione numero segnalazioni segnalazioni scartate esito acquisizione (elaborato senza scarti, elaborato con scarti) dettaglio (consente l’accesso alla funzione di gestione degli elenchi caricati) Premendo il tasto “Dettaglio” viene visualizzata la schermata “Dettaglio esito caricamento file locale”. DETTAGLIO ESITO CARICAMENTO FILE LOCALE La funzione consente di visualizzare le informazioni di dettaglio relative all’esito del caricamento da file locale. Nella testata della schermata sono presenti le seguenti informazioni: nome file nome file calcolato (nome generato automaticamente per consentire l’identificazione univoca del file) tipo file data acquisizione esito caricamento record in input scarti da acquisizione record acquisiti note Nella parte inferiore vengono visualizzati i dati identificativi dell’elenco prodotto sulla base del caricamento: scarti (in presenza di scarti attiva la visualizzazione della lista dei record scartati) nome elenco codice elenco compenso capitolo di bilancio inizio periodo di competenza fine periodo di competenza (se elenco di tipo “a importi”) ufficio responsabile ufficio di servizio dettaglio (consente l’accesso alla funzione di gestione dell’elenco) SCARTI ELENCO In presenza di record scartati in fase di caricamento o di elaborazione del calcolo, sulla lista degli elenchi, il pulsante per la visualizzazione della schermata con il dettaglio degli scarti è di colore rosso. Alla pressione del pulsante “Dettaglio” viene visualizzata la schermata “Visualizza dettaglio”, contenente la lista dei record scartati con l’indicazione, per ciascuno di essi, del motivo dello scarto. Approvazione di I° Livello La funzione si applica agli elenchi con stato “DA APPROVARE” e imposta lo stato dell’elenco al valore “AUTORIZZATO DA RESPONSABILE I° LIVELLO”. Successivamente l'elenco dovrà essere approvato dal responsabile di II° livello e inviato in RGS. Approva ed Invia elenco a RGS La funzione è attivabile solo da utenti con ruolo di Responsabile/POS degli Enti per i quali è richiesta l’autorizzazione da parte di RGS; essa consiste nella richiesta inoltrata al sistema Spese dell’autorizzazione all’emissione delle somme necessarie al pagamento delle competenze accessorie, ripartite per capitolo/piano di gestione/Ufficio Ordinante. Si applica agli elenchi con stato “AUTORIZZATO DA RESPONSABILE I° LIVELLO” e imposta lo stato dell’elenco al valore “INVIATO A RGS”, che lo rende non modificabile. La richiesta di autorizzazione viene presa in carico dal sistema RGS che comunica l’esito del controllo al sistema SPT tramite una procedura automatizzata. In particolare RGS può autorizzare o respingere il pagamento: in tal caso i valori “stato elenco” verranno impostati a “PAGAMENTO AUTORIZZATO” o “RESPINTO DA RGS”. L’esito e l’eventuale descrizione della motivazione dello scarto vengono memorizzati in base dati. La ricezione di tale esito viene comunicata all’utente Responsabile/POS mediante e-mail e notifica nell’area “Notifiche” della pagina web. Per tornare alla lista degli elenchi cliccare sul pulsante "Torna alla Lista". Per tornare alla lista dei file caricati cliccare sul pulsante "Torna alla Lista".