Questa è la pagina di Home del Cruscotto SPT. A sinistra è presente il menù verticale con le funzioni, in alto invece sono presenti gli elementi di navigazione generica. La funzione Rubrica amministrati consente all’utente di: effettuare ricerche per visualizzare i dati sintetici di qualsiasi soggetto, beneficiario di pagamenti delle competenze fisse o accessorie presente in banca dati; accedere in visualizzazione o in modifica al dettaglio dei dati anagrafici, personali e contabili dei soggetti individuati dalla ricerca, limitatamente alle operazioni consentite in funzione del cono di visibilità dell’utente. Inserire in banca dati un nuovo soggetto allo scopo di renderlo beneficiario del pagamento di compensi accessori. La ricerca può essere effettuata con i seguenti criteri di ricerca (in alternativa): codice fiscale (almeno 6 caratteri iniziali); cognome e nome; iscrizione (valori numerici). Non è possibile eseguire ricerche valorizzando soltanto il campo del nome. Con il pulsante “Cerca” si attiva la ricerca in banca dati con i criteri impostati. Con il pulsante “Annulla”, vengono inizializzati i campi di ricerca. Con il pulsante “Nuovo” viene attivata la funzione di inserimento di un nuovo beneficiario. Se la ricerca non fornisce risultati viene emesso un opportuno diagnostico. Se la ricerca fornisce risultati viene caricato un elenco di nominativi con le seguenti colonne: codice fiscale; cognome; nome; data di nascita; iscrizione; stato partita; dettaglio. All’atto della visualizzazione dell’elenco dei nominativi, l’area dei criteri di ricerca scompare, per dare spazio all’elenco stesso; tale area è visualizzabile nuovamente con l’utilizzo degli appositi pulsanti - freccia su\freccia giù. Nella colonna “Dettaglio” è presente il simbolo della lente d’ingrandimento, per visualizzare i dati di dettaglio del nominativo selezionato. La funzione Dettaglio beneficiario consente all’utente di: consultare il dettaglio dei dati anagrafici, personali e contabili dei soggetti individuati dalla ricerca, limitatamente alle informazioni visualizzabili in funzione del cono di visibilità dell’utente; modificare il dettaglio dei dati anagrafici, personali e contabili dei soggetti individuati dalla ricerca, limitatamente alle informazioni modificabili in funzione del cono di visibilità dell’utente.I dati di dettaglio del nominativo selezionato sono prospettati su tre schede: A. Dati Anagrafici B. Dati Personali C. Dati Contabili Sono inoltre disponibili due pulsanti di dettaglio per la visualizzazione dei compensi accessori attribuiti all’amministrato: D. Compensi accessori extra C.U. E. Compensi accessori C.U. È presente un pulsante “Torna alla lista” che consente di tornare alla schermata dell’elenco dei nominativi prodotto dalla ricerca. Se l’utente è abilitato, sono presenti anche un pulsante “Salva” per il salvataggio delle modifiche apportate, ed un pulsante “Annulla”, per l’annullameto delle modifiche apportate. A. La scheda DATI ANAGRAFICI contiene i dati anagrafici del beneficiario; i dati sono visibili a tutti gli utenti. La scheda contiene i seguenti campi: cognome nome codice fiscale iscrizione data di nascita sesso provincia di nascita comune di nascita Nota: Se il beneficiario è di tipo “gestito per le sole accessorie”, ed è stato registrato a sistema dallo stesso ufficio di servizio a cui appartiene l’utente che sta operando, il nome ed il cognome sono modificabili per consentire eventuali rettifiche, previo controllo di congruenza del Codice Fiscale del soggetto stesso. stato partita (in pagamento per le competenze fisse, cessato, supplente o gestito per le solo accessorie - c.d. Nuovi beneficiari); ente di appartenenza del beneficiario; ufficio responsabile di appartenenza del beneficiario; ufficio di servizio di appartenenza del beneficiario. Nota: Se il beneficiario è di tipo “gestito per le sole accessorie”, l’ente, l’ufficio responsabile e l’ufficio di servizio sono quelli presso cui il soggetto è stato acquisito come nuovo beneficiario. B. La scheda DATI PERSONALI contiene le informazioni relative alla residenza ed alle modalità di pagamento del beneficiario; i dati sono visibili solo agli utenti abilitati all’ufficio a cui appartiene l’iscrizione, ovvero abilitati all’ufficio che ha acquisito il nuovo beneficiario (con l’eccezione dei supplenti, visibili da tutti gli utenti abilitati al MIUR); i dati saranno anche modificabili, tranne nel caso di partite vigenti appartenenti ad uffici centrali (la cui modifica è effettuabile solo dai relativi uffici responsabili sul sistema sptweb). La scheda contiene i seguenti campi: Residenza: Data residenza dal (se modificabile è presente il pulsante “Calendario”) provincia (se modificabile è costituito da una lista di valori) comune (se modificabile è costituito da una lista di valori che si carica in funzione della provincia selezionata) indirizzo (se modificabile è obbligatorio) CAP (se modificabile è impostato automaticamente alla scelta del comune) Dati pagamento del beneficiario: c/c bancario o postale: codice IBAN (sono inoltre visualizzati separatamente, per compatibilità con le vecchie acquisizioni presenti in banca dati che possono risultare prive del codice IBAN completo, i campi codice nazione, check digit, CIN, ABI ,CAB e numero c/c); libretto postale: ABI = 7601 (fisso); CAB =3384 (fisso); numero libretto. contante c/o ufficio postale : ABI = 7601 (fisso); CAB. C. La scheda DATI CONTABILI contiene le informazioni relative a Dati fiscali e previdenziali ed alla qualifica del beneficiario; i dati sono visibili solo agli utenti abilitati all’ufficio a cui appartiene l’iscrizione, ovvero abilitati all’ufficio che ha acquisito il nuovo beneficiario (con l’eccezione dei supplenti, visibili da tutti gli utenti abilitati al MIUR); i dati sono modificabili da parte degli utenti appartenenti all’ufficio che ha in carico l’iscrizione, ovvero appartenenti all’ufficio che ha acquisito il nuovo beneficiario, solo nei seguenti casi: partite cessate (limitatamente alle aliquote) e partite gestite solo per le accessorie (nuovi beneficiari). La scheda contiene i seguenti campi: Aliquota media; Aliquota massima (se modificabile è costituito da una lista di valori); Tipo liquidazione (visibile solo per i Nuovi beneficiari); Tipo cassa; Trattamento pensionistico; Comparto (se modificabile è costituito da una lista di valori); Qualifica (se modificabile è costituito da una lista di valori che si carica in funzione del contratto selezionato); Livello. Nel caso di variazioni, il pulsante “Salva” attiva i seguenti controlli: l’aliquota media digitata deve essere compresa tra il valore minimo ed il valore massimo delle aliquote presenti nella lista di valori dell’Aliquota massima; tipo cassa e trattamento pensionistico devono essere valorizzati entrambi; se valorizzato il contratto, deve essere valorizzata anche la qualifica; inoltre il livello deve essere tra quelli ammessi per la qualifica selezionata. E. La schermata COMPENSI ACCESSORI EXTRA C.U. richiama una funzione di ricerca che, per il soggetto selezionato, visualizza la lista delle comunicazioni di compensi accessori extra Cedolino Unico (ex “Pre96”) effettuate nell’ambito del sistema di accettazione. Come criteri di ricerca sono presenti i seguenti campi: Anno liquidazione Mese liquidazione Anno competenza Tipo compenso (da una lista di valori) Con il pulsante “Cerca” viene caricata una lista con le seguenti colonne: Anno liquidazione; Mese liquidazione; Anno competenza; Tipo compenso; Imponibile previdenziale P.A.; Imponibile fiscale AC; Imponibile fiscale AP; Imponibile IRAP; Imponibile Opera previdenza; Imponibile Fondo credito. Con il pulsante “Chiudi” si torna al dettaglio amministrato. D. La schermata COMPENSI ACCESSORI C.U.richiama una funzione di ricerca che, per il soggetto selezionato, visualizza la lista delle comunicazioni di compensi accessori effettuate nell’ambito del sistema di accettazione. Come criteri di ricerca sono presenti i seguenti campi: compenso (da una lista di valori); sottocompenso (da una lista di valori che si carica in funzione del compenso selezionato); Rata emissione (mese - anno). con il pulsante “Cerca” viene caricata una lista con le seguenti colonne: Codice elenco; Compenso; Sottocompenso; Periodo di competenza; Valore (importo o quantità); Qualifica; Nome elenco; Stato Elenco; Capitolo/ piano gestionale. Con il pulsante “Chiudi” si torna al dettaglio amministrato. La funzione Nuovo beneficiario consente all’utente di inserire in banca dati un nuovo soggetto allo scopo di renderlo beneficiario del pagamento di compensi accessori. A tal fine l’utente, una volta selezionata la voce “Rubrica amministrati” dal menu “Gestione personale”, deve inserire un codice fiscale completo (16 byte) nel campo “Codice fiscale” e premere il pulsante “Nuovo”. Il sistema esegue i seguenti controlli: controlli formali sul codice fiscale; codice fiscale non presente in base dati: viene attivata la funzione di inserimento; codice fiscale presente in base dati: inserimento non consentito: viene inviato il diagnostico “Codice fiscale già presente in base dati”; codice fiscale presente in anagrafica ma non attivato per le competenze fisse: viene inviato il diagnostico “Codice fiscale presente solo in rubrica. Si vuole procedere con l’attivazione?”. Con la conferma al messaggio, viene eseguita la funzione di inserimento con i campi anagrafici valorizzati in base ai dati già acquisiti. L’acquisizione dei dati è suddivisa su tre schede; con il pulsante “Salva” vengono attivati tutti i controlli previsti e l’inserimento in banca dati. SCHEDA DATI ANAGRAFICI Viene visualizzata la schermata di acquisizione dei dati anagrafici del beneficiario, pre-impostati laddove desumibili dal codice fiscale: data di nascita (non digitabile); sesso (non digitabile); comune di nascita (non digitabile); provincia di nascita (non digitabile). Sono digitabili: cognome (obbligatorio); nome (obbligatorio). Inoltre, se previsti dal cono di visibilità dell’utente: Ufficio responsabile (obbligatorio da una lista di valori); Ufficio Servizio (obbligatorio da una lista di valori caricata in funzione dell’Ufficio responsabile). SCHEDA DATI PERSONALI Residenza: Data residenza dal (obbligatorio, formato GG/MM/AAAA; è presente il pulsante “Calendario”) provincia (obbligatorio, da lista di valori) comune (obbligatorio da lista di valori caricata in funzione della provincia) indirizzo (obbligatorio) CAP (obbligatorio, preimpostato di default col CAP principale del comune selezionato). Dati pagamento del beneficiario: Sono acquisibili le seguenti Modalità di pagamento: c/c bancario o postale: codice IBAN libretto postale: ABI = 7601 (fisso), CAB =3384 (fisso) numero conto contante c/o ufficio postale: ABI = 7601 (fisso), CAB SCHEDA DATI CONTABILI I dati digitabili sono i seguenti: Aliquota media (obbligatorio, formato: 99,99); Aliquota massima (obbligatorio, da lista di valori); Tipo liquidazione (obbligatorio, da lista di valori); Tipo cassa (obbligatorio, da lista di valori) Trattamento pensionistico (obbligatorio, da lista di valori, caricata in funzione del tipo cassa); Comparto (facoltativo, da lista di valori); Qualifica (facoltativo; è obbligatorio se viene selezionato il contratto; da lista di valori, caricata in funzione del contratto); Livello (facoltativo; è obbligatorio se viene selezionata la qualifica). CONTROLLI Alla pressione del pulsante “Salva” vengono eseguiti i seguenti controlli: valorizzazione di tutti i campi obbligatori; formato numerico; congruenza del Cognome e Nome digitati in funzione del Codice Fiscale; correttezza formale del codice IBAN e di esistenza e validità dei relativi codici ABI e CAB; il valore digitato in aliquota media deve essere compreso tra il minimo ed il massimo valore presente nella combo delle aliquote massime; il livello deve essere tra i valori ammessi per la qualifica. SALVATAGGIO DEI DATI Se tutti i controlli sono superati con esito positivo, il sistema restituisce un diagnostico in cui viene comunicato il numero di iscrizione assegnato al nuovo beneficiario.