Il menu Compensi accessori comprende le seguenti voci: Accessori C.U., per la gestione dei compensi accessori in forma di elenchi e l'acquisizione dei compensi tramite caricamento di file; Accessori Extra C.U., per la gestione dei compensi accessori comunicati fuori sistema. La voce Compensi accessori comprende le seguenti funzioni: Gestione ad elenchi, per la comunicazione on-line dei dati dei compensi accessori. Gestione da file locale, per la gestione dei compensi accessori comunicati tramite file contenenti singoli elenchi. Gestione da file centrale, per la gestione dei compensi accessori comunicati tramite file contenenti elenchi multipli. La voce Gestione da file centrale comprende le seguenti funzioni: Acquisizione, per l'acquisizione di file contenenti i dati dei compensi accessori; Esito, per la gestione dei compensi accessori acquisiti tramite il caricamento di file centrali. L’esito del caricamento può essere verificato in tempo reale tramite la funzione di Consultazione “Esito” della “Gestione da file centrale”, che contiene tutte le informazioni sullo stato di elaborazione dei file. La funzione “Esito” della “Gestione da file centrale” consente la ricerca dei dati acquisiti tramite caricamento centrale indicando uno o più dei seguenti criteri di ricerca: data di acquisizione (nel formato GG/MM/AAAA; è disponibile la funzione calendario) nome del file (anche parziale) compenso note (anche parziale) ufficio Responsabile (lista valorizzata con tutti gli uffici responsabili a cui l’utente è abilitato; non è selezionabile se l’utente è abilitato ad un solo Ufficio Responsabile) ufficio di Servizio (lista valorizzata con tutti gli uffici di servizio a cui l’utente è abilitato; non è selezionabile se l’utente è abilitato ad un solo Ufficio di Servizio); capitolo (lista valorizzata con i soli capitoli a cui l’utente risulta abilitato); piano gestionale (lista valorizzata con tutti i PG associati al capitolo selezionato). Alla pressione del pulsante “Cerca” viene visualizzata la lista dei file acquisiti, con l’indicazione delle seguenti informazioni: Scarti (in presenza di scarti attiva la visualizzazione della lista dei record scartati) Nome del file Data di acquisizione Numero elenchi prodotti presenti nel file Numero segnalazioni totali Segnalazioni scartate Esito acquisizione Tipo approvazione (centrale o periferica) Dettaglio (consente l’accesso alla funzione di gestione degli elenchi caricati) SCARTI DEL FILE. In presenza di record scartati in fase di caricamento o di elaborazione del calcolo, sulla lista dei file il pulsante per la visualizzazione della schermata con il dettaglio degli scarti è di colore rosso. Alla pressione del pulsante viene visualizzata la schermata “Scarti del file”. Nella parte superiore della schermata sono riportati i dati identificativi del file: nome file nome file calcolato (nome generato automaticamente per consentire l’identificazione univoca del file) data acquisizione Nella parte inferiore il dettaglio degli scarti: ID elenco descrizione errore codice fiscale iscrizione compenso sottocompenso quantità importi Il pulsante “Esporta” consente di esportare in formato XML i dati presenti nella tabella degli scarti. Cliccare sul pulsante "Salva". Cliccare sul pulsante Chiudi per ritornare alla lista dei file acquisiti. DETTAGLIO ESITO CARICAMENTO FILE CENTRALE La funzione consente di visualizzare le informazioni di dettaglio relative all’esito del caricamento da file centrale ed eventualmente di gestire le varie fasi dell’iter autorizzativo. Nella testata della schermata sono presenti le seguenti informazioni: Nome file Nome file calcolato (nome generato automaticamente per consentire l’identificazione univoca del file) Data acquisizione Esito Record in input Scarti da acquisizione Record acquisiti Record eliminati Record elaborati con esito positivo Record elaborati con errore Note Totale importi: Importo totale ripartito per Capitolo e PG Nella parte inferiore viene visualizzata la lista degli elenchi prodotti a partire dal caricamento organizzata in una serie di schede: Tutti Da calcolare Da richiedere approvazione Da inviare in RGS Inizialmente viene visualizzata la lista completa degli elenchi (scheda “Tutti”) con le seguenti informazioni: scarti (in presenza di scarti attiva la visualizzazione della lista dei record scartati) nome elenco codice elenco compenso capitolo di bilancio inizio periodo di competenza fine periodo di competenza (se elenco di tipo “a importi”) ufficio responsabile ufficio di servizio stato elenco dettaglio (consente l’accesso alla funzione di gestione dell’elenco) SCARTI ELENCO In presenza di record scartati in fase di caricamento o di elaborazione del calcolo, sulla lista degli elenchi, il pulsante per la visualizzazione della schermata con il dettaglio degli scarti è di colore rosso. Alla pressione del pulsante viene visualizzata la schermata “Visualizza dettaglio”, contenente la lista dei record scartati con l’indicazione, per ciascuno di essi, del motivo dello scarto. Nella parte superiore della schermata sono riportati i dati identificativi dell’elenco: Nome file Nome file calcolato Capitolo/PG Data acquisizione Id elenco Compenso (codice e descrizione) Ufficio responsabile Ufficio di servizio Nella tabella sottostante i dettagli delle righe scartate: Id elenco Descrizione errore Codice fiscale Iscrizione Compenso Sottocompenso Quantità (valorizzato se tipo compenso a quantità) Importo (valorizzato se tipo compenso a importo) Per esportare gli scarti in un file Excel, cliccare sul pulsante "Esporta". Per aprire il file Excel cliccare sul pulsante "Apri", altrimenti per salvarlo sul disco locale cliccare sul pulsante "Salva". Cliccare il pulsante “Chiudi" per ritornare alla lista degli elenchi. Alla selezione del pulsante “Dettaglio” presente nella lista degli elenchi elaborati da caricamento file centrale, si accede alla funzione di Gestione elenchi. Cliccare sul pulsante "Storico Elenco" per visualizzare la lista delle operazioni effettuate sull'elenco. Alla selezione del pulsante “Storico elenco”, si apre una schermata sovrapposta contenente le seguenti informazioni: Testata: ufficio di servizio (codice - descrizione) compenso (codice - descrizione) capitolo/P.G. nome elenco Lista: visualizza, ordinati cronologicamente, i diversi stati di lavorazione dell’elenco; comprende le seguenti colonne: data stato elenco: è la data del cambiamento di stato (nel formato “GG/MM/AAAA hh:mm:ss) descrizione stato elenco utente: utente che ha effettuato l’operazione esito operazione importo calcolato tot. Prev. Dat. Lav. tot. IRAP Alla pressione del pulsante “Chiudi” si torna alla lista degli elenchi. Per esportare i dati dell'elenco in un file Excel, cliccare sul pulsante "Esporta". Per aprire il file Excel cliccare sul pulsante "Apri", altrimenti per salvarlo sul disco locale cliccare sul pulsante "Salva". Selezionare la cartella di destinazione e poi cliccare sul pulsante "Salva". Premere il pulsante “Torna alla lista” per tornare alla lista elenchi. Scheda “da inviare in RGS” : il TAB è visibile solo agli utenti con ruolo di Responsabile Centrale/POS e contiene la lista degli eventuali elenchi che si trovano nello stato “da approvare”; in tal caso l’utente dovrà selezionare gli elenchi che vuole sottoporre ad approvazione ed invio e premere il pulsante “Invia in RGS”; se non è presente nessun elenco in stato “da approvare” appare la dicitura “L'operazione selezionata non é applicabile ad alcun elenco”. Per approvare e inviare in RGS gli elenchi selezionati cliccare sul pulsante "Invia in RGS". Per ritornare alla lista degli elenchi cliccare sul pulsante "Torna alla Lista".